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[點(diǎn)晴永久免費(fèi)OA]SAP軟件系統(tǒng)中的采購?fù)素浟鞒?/h3>

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admin 2024年8月22日 9:50 本文熱度 2426

在采購業(yè)務(wù)中，可能因為質(zhì)量問題，或其他原因，需要將材料退給供應(yīng)商，以減少應(yīng)付賬款。退貨業(yè)務(wù)比較常見，今天給大家介紹SAP的采購?fù)素浟鞒獭?/span>

同正常的采購流程一樣，退貨也需要創(chuàng)建采購訂單、訂單收貨、做發(fā)票校驗，區(qū)別在于采購項目中是否有“退貨項目”標(biāo)志。詳細(xì)流程如下，

接下來，我們演示退貨流程，以便大家學(xué)習(xí)。

第一步，創(chuàng)建退貨采購訂單。一般情況下，企業(yè)會定義單獨(dú)的訂單類型，以便同正常采購訂單區(qū)分。

特別提醒：采購?fù)素浻唵?，一定要選中“退貨項目”，可以不單獨(dú)定義采購訂單類型，但是“退貨項目”必須勾選。

第二步，退貨給供應(yīng)商，減少庫存。實際上也是在系統(tǒng)中MIGO對采購訂單做收貨，此時減少庫存。MIGO收貨前，MB52查看庫存如下：

MIGO收貨，生成物料憑證如下：

采購?fù)素洠到y(tǒng)不會紅字記賬，所以會虛增會計科目的借貸發(fā)生額，查看FI憑證如下：

退貨后，再次MB52查看庫存如下：

第三步，發(fā)票校驗。采購?fù)素浻唵蔚陌l(fā)票校驗同正常的采購訂單一樣，通過MIRO來做。一般情況下，供應(yīng)商開票時會將正常采購和退貨進(jìn)行合并，開具藍(lán)字發(fā)票，不會單獨(dú)開具紅字發(fā)票。這里，我們演示紅字發(fā)票，大家可以關(guān)注一下記賬憑證。

點(diǎn)“后繼憑證”，查看會計憑證如下：

需要注意的是，紅字發(fā)票生成記賬憑證時，并沒有紅字記賬，這樣會虛增科目的借貸發(fā)生額！這也是要給大家重點(diǎn)演示的內(nèi)容。

第四步，付款清賬。這一步，我們在之前的推文中演示過很多，并不是真正意義上的付款。在付款時，可以選上此筆應(yīng)付賬款，將其清掉，以減少付款金額。具體操作請參照文章“SAP軟件 付款清賬操作”。

最后，給大家總結(jié)一下：采購?fù)素?，同正常的采購一樣，需要?chuàng)建采購訂單，MIGO收貨，MIRO發(fā)票校驗，系統(tǒng)生成記賬憑證時，并不會紅字記賬，會虛增會計科目的借貸發(fā)生額。

該文章在 2024/8/27 10:06:30 編輯過